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醴陵市人力资源和社会保障局2019年部门预算和“三公经费”预算说明

来源:| 作者:| 发布日期:2019-02-15| 字体[ ]

醴陵市人力资源和社会保障2019年部门

算和三公经费预算说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

)收入预算

)支出预算

)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

)预算绩效目标说明

三公等经费预算说明

)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

 

一、 部门职能职责

     醴陵市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门,本部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。制定全市人力资源发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施。

(二)负责促进就业工作,制定城乡就业的规范性文件和有关制度,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(三)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;负责管理全市社会保险基金并实施监督;负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作;负责全市参保人员退休审批工作。

(四)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(五)会同有关部门实施机关和事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;实施国有企业经营者收入分配政策;配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(七)会同有关部门制定全市军队转业干部安置计划,落实军队转业干部安置政策;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困措施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作,配合有关部门做好维稳工作。

(八)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

(十一)会同有关部门综合管理高技能人才;建立职业资格证书制度,指导和监督管理职业技能鉴定机构;指导全市各类职业技能培训机构开展工作;负责特种职业(工种)资格认定工作。

(十二)认真执行有关决议、决定,负责合作医疗具体业务管理工作,指导全市新型农村合作医疗制度顺利实施

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

 

 

二、机构设置

 我单位共有内设科室、单位17个(含0个副处级单位),分别为:

(一)内设机构设置。醴陵市人社局内设机构包括:办公室(信访维稳股、行政审批股),计划财务股,基金监督股,信息中心,劳动关系股,劳动人事争议仲裁院,工伤认定股,公务员管理办公室,事业单位人事管理股,工资福利股等十个内设机构。

(二)二级单位构成。醴陵市人社局二级单位构成包括:醴陵市人社局本级以及市人力资源服务中心,市医疗保险局,市社会劳动保险局,市劳动就业管理局,市工伤保险局,市劳动监察队。

 

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的立功人员奖补、三支一扶等专项经费。

本部门无下属预算单位

(一)收入预算2019年年初预算数1518.82万元,其中,一般公共预算拨款1518.82万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字

(二)支出预算2019年年初预算数1518.82万元,其中,社会保障和就业支出1465.34万元,卫生健康支出53.48万元

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为1378.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为140.20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明2019年度本单位年初预算数为1518.82万元,比上年增加2.74万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费上涨

(三)机关运行经费安排情况本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排576.75万元,比上年度预算增加42.95万元,增加的主要原因是:去年的事业单位招考重点专项经费转入工作性专项预算,所以金额增加。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为102.57万元。包括政府采购货物类33.27万,购买物业管理服务、车辆保险,加油和维修服务,各类会议培训服务、印刷服务69.30万。

(五)国有资产占有情况说明截止20181231日,本部门共有办公及业务用房 2000平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1518.82万元,其中,基本支出1378.62万元,项目支出140.20   万元。 本部门共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排140.2万元,编制绩效指标6个,其中:重点项目6个,财政预算安排140.2万元,编制绩效指标6个。

 

(七)三公等经费预算:

2019三公经费预算数29万元,其中:公务接待费12万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元、因公出国(境)费0万元。会议费6万元;培训费3万元。

三公经费预算数增减变动说明:

1、公务接待费本年预算12万元,上年预算36万元,减少了24万元,降幅66.7%,原因是本单位继续严格执行中央八项规定,节约开支,进一步降低了招待费支出。

2、公务用车运行经费本年预算8万元,上年预算8万元,同比无增减。

(八)其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金预算。

 

四、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

部门预算公开表格目录

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门基本支出预算表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出预算明细表工资福利支出

九、一般公共预算基本支出预算明细表一般商品和服务支出

十、一般公共预算基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

十三、政府经济科目支出支出预算总表

十四、项目支出总表

十五、三公等经费预算财政拨款情况表

十六、整体支出绩效目标申报表

十七、市级专项资金预算绩效目标汇总表

十八、市级专项资金支出方向绩效目标表



附件:醴陵市人力资源和社会保障局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格