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醴陵市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明

来源:| 作者:计划财务股| 发布日期:2019-08-23| 字体[ ]

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醴陵人力资源和社会保障局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  醴陵市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  醴陵市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  醴陵市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  醴陵市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。制定全市人力资源发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施。

(二)负责促进就业工作,制定城乡就业的规范性文件和有关制度,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(三)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;负责管理全市社会保险基金并实施监督;负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作;负责全市参保人员退休审批工作。

(四)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(五)会同有关部门实施机关和事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;实施国有企业经营者收入分配政策;配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(七)会同有关部门制定全市军队转业干部安置计划,落实军队转业干部安置政策;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困措施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作,配合有关部门做好维稳工作。

(八)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

(十一)会同有关部门综合管理高技能人才;建立职业资格证书制度,指导和监督管理职业技能鉴定机构;指导全市各类职业技能培训机构开展工作;负责特种职业(工种)资格认定工作。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。醴陵市人社局内设机构包括:办公室(信访维稳股、行政审批股),计划财务股,基金监督股,信息中心,劳动关系股,劳动人事争议仲裁院,工伤认定股,公务员管理办公室,事业单位人事管理股,工资福利股等十个内设机构。

(二)决算单位构成。醴陵市人社局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:醴陵市人社局本级以及市人力资源服务中心,市医疗保险局,市社会劳动保险局,市劳动就业管理局,市工伤保险局,市劳动监察队。

 

第二部分  醴陵市人社局2018年度部门决算表

公开表格附后

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  醴陵市人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余269.18万元,2018年收入110795.10万元,2018年支出110954.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余109.35万元。2017年度收入90228.70万元,2018年度比2017年度增长了22.79%,主要原因是上级加大了对社保基金的投入,2017年度支出90067.19万元,2018年度比2017年度增长了23.19%,主要原因是增加了社保基金的支出。

 

二、收入决算情况说明

本年度收入合计110795.10万元,其中财政拨款预算收入合计110590.49万元,占比99.81%,其他收入204.61万元,占比0.19%

三、支出决算情况说明

本年度支出合计110954.93万元,其中一般公共服务支出137.81万元,占比0.12%,社会保障和就业支出69884.42万元,占比62.98%,医疗卫生与计划生育支出40185.63万元,占比36.23%,农林水支出380.00万元,占比0.34%,其他支出367.08万元,占比0.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本年度财政拨款收入110590.49万元,其中一般公共预算财政拨款110590.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元。本年度财政拨款支出合计110587.86万元,其中一般公共服务支出137.81万元,占比0.12%,社会保障和就业支出69884.42万元,占比63.19%,医疗卫生与计划生育支出40185.63万元,占比36.33%,农林水支出380.00万元。占比0.3%,政府性基金预算财政拨款0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出110587.86万元,其中基本支出1737.36万元,占比1.58%,项目支出108850.50万元,占比98.42%

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出110587.86万元,其中一般公共服务支出137.81万元,占比0.13%,社会保障和就业支出69884.42万元,占比63.19%,医疗卫生与计划生育支出40185.63,占比36.34%,农林水支出380万元,占比0.34%2017年度财政拨款支出89850.15万元,2018年同比2017年增长23.08%,增长的主要原因是财政增大了对社保基金的投入。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出110587.86万元,其中一般公共服务支出137.81万元,社会保障和就业支出69884.42万元,医疗卫生与计划生育支出40185.63,农林水支出380万元。主要是财政对社保基金的补助支出和局机关人员和运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1737.36万元,其中一般公共服务支出11.77万元,占比0.67%,社会资源和就业支出1677.29万元,占比96.54%,医疗卫生与计划生育支出48.30万元,占比2.79%。其中人员经费1223.42万元,占比70.42%,机关运行经费513.94万元,占比29.58%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出总额17.16万元,其中公务接待费9.20万元,2018年初预算公务接待费36万元,本年支出与预算相比,减少了26.8万,减少开支的主要原因是全局上下厉行勤俭节约,控制经费开支,按标准进行接待,减少了不必要的支出。公务用车运行维护费7.96万元,2018年年初预算公务用车运行维护费8万元,本年支出与预算相比,减少了0.04万,主要原因是严格控制开支,将支出控制在预算之内。

上年度公务接待费32.80万元,公务用车运行费9万元,本年度同比下降了71.95%11.11%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,减少了不必要的支出,三公经费开支有下降。

 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无公务用车购置支出,公务用车运行费7.96万元,公车保有量两部。公务接待费9.2万,接待批次54批,人数612人。本单位本年度无因公出国(境)组团数及人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按年初预算执行,全部执行到位,实现了各项绩效目标,大力推动了本市社保征缴,人事管理,人员招聘等各项工作有序、高效、合理的发展。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出513.94万元,比年初预算数减少27.86万元,降低5.14%。主要原因是:主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,减少了不必要的支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额100.25万元,其中:政府采购货物支出100.25 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金


附件:醴陵市人力资源和社会保障局2018年部门决算公开表格