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醴陵市人力资源和社会保障局2020年部门预算和“三公经费”预算说明

来源:计划财务股| 作者:| 发布日期:2020-07-06| 字体[ ]

醴陵市人力资源和社会保障局2019年部门

预算和三公经费预算说明

 

  

第一部分  醴陵市人力资源和社会保障局2020年部门预算和三公经费预算说明

一、部门职能职责

二、部门收支概况

三、名词解释

第二部分  醴陵市人力资源和社会保障局2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门基本支出预算表

六、部门收支预算总表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出预算明细表工资福利支出

九、一般公共预算基本支出预算明细表一般商品和服务支出

十、一般公共预算基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

十三、政府经济科目支出支出预算总表

十四、项目支出预算明细表

十五、三公等经费预算财政拨款情况表

十六、预算项目绩效目标表

十七、整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

醴陵市人力资源和社会保障局2020

部门预算和三公经费预算说明

 

一、 部门职能职责

醴陵市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门,本部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。制定全市人力资源发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施。

(二)负责促进就业工作,制定城乡就业的规范性文件和有关制度,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(三)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;负责管理全市社会保险基金并实施监督;负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作;负责全市参保人员退休审批工作。

(四)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(五)会同有关部门实施机关和事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;实施国有企业经营者收入分配政策;配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(七)会同有关部门制定全市军队转业干部安置计划,落实军队转业干部安置政策;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困措施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作,配合有关部门做好维稳工作。

(八)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

(十一)会同有关部门综合管理高技能人才;建立职业资格证书制度,指导和监督管理职业技能鉴定机构;指导全市各类职业技能培训机构开展工作;负责特种职业(工种)资格认定工作。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括立功人员奖补、三支一扶等专项经费。

本部门无下属预算单位

(一)收入预算:2020年年初预算数1290.05万元,其中,一般公共预算拨款1275.85万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款14.2万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。)

(二)支出预算:2020年年初预算数1290.05万元,其中,

社会保障和就业支出1250.38万元,卫生健康支出39.67万元

 

具体安排如下:

1.基本支出基本支出:2020年年初预算数为1146.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2.项目支出:2020年年初预算数为143.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

 

预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为1290.05万元,比上年减少228.77万元,主要原因一是人员经费减少,绩效部分不需要自筹,由财政全额保障。二是医保、养老调整了基数所以相比去年我们预算减少了,工资和公积金减少原因是因为人数减少了。三是医保局单独成立。属于医保局14人编制划拨出去,人员经费也相应减少。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出+工作性专项)共安排375.16万元,比上年度预算减少 201.59 万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果

(四)政府采购预算:2020年年初预算数为93.45万元。包括政府采购货物类45.85万,购买物业管理服务、车辆保险,加油和维修服务,各类会议培训服务、印刷服务47.6万。

(五)国有资产占有情况说明:截止20201231日本部门共有办公及业务用房2000平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1290.05万元,其中,基本支出 1146.55 万元,项目支出143.5   万元。本部门共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排143.5万元,编制绩效指标4个,其中:重点项目4个,财政预算安排143.5万元,编制绩效指标4个。

(七三公等经费预算:

2020三公经费预算数11万元,其中:公务接待费5万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费3万元;培训费3万元。

三公经费预算数增减变动说明:

1.公务接待费本年预算5万元,上年预12万元,减少了7万元,降幅58.33%,原因是本单位继续严格执行中央八项规定,节约开支,进一步降低了招待费支出。

2.公务用车运行经费本年预算0万元,上年预算8万元,原因是公车改革,公车移交车改办进行统一管理。

(八)其他事项:本单位2020年预算无政府基金预算,个人和家庭补助,无纳入专户管理的非税收入。

本单位预算已在门户网站公开。

三、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照201511日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

 

部门预算公开表格

 

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表(分类)

5.基本支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表工资福利支出

9. 一般公共预算基本支出预算明细表一般商品和服务支出

10. 一般公共预算基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

13.政府经济科目支出支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公等经费预算财政拨款情况表

16.预算项目绩效目标表

17.整体支出绩效目标表

 

附件:醴陵市人力资源和社会保障局   办公室2020年部门预算和”三公“经费预算公开表格